新型球房互联网计费营销管理系统｜讲解07｜权限与内控 ...

一套严谨的球房计费管理系统一定要满足内控原则(内部控制)，替球房老板看好钱袋子。

一、权 限 管 理

体现在岗位权限上，用管理学专业术语表达叫着“岗位不相融原则”。意思是说，“不相融岗位”如果由一个人担任，可能会发生错误和舞弊行为，也可能会发生掩盖错误和弊端行为的职务。

所以对不相融的岗位不能完全由一人经办。

举个大家都理解的例子,在企业里，出纳与会计不能是同一人就是这个道理：出纳管钱，会计记账，如果既管钱又记账，就很容易导致徇私舞弊。

球房经营也是这个道理，现在大球房日益增多，公司化运作的内控原则不能忽视。

在纵逑科技互联网计费营销系统中，涉及如下几点不相融情况：

一、商品入库权要与销售出库（吧台收银员）操作权相分离

二、实物盘点经办人要与销售出库（吧台收银员）操作权相分离

三、充值政策定义权要与充赠业务（吧台收银员）操作权相分离

四、免单和去零权限要与吧台收银员操作权相分离

五、订单折扣定义权要与吧台收银员操作权相分离

六、会员等级定义权要与吧台收银员操作权相分离

所以，球房在正式启用计费系统之前，系统管理员需要根据上面的原则，增加操作员账号并勾选相应的权限。

如何添加操作人员账号，操作如下：

第一步：定义角色类型

操作步骤:【系统管理】＞【操作员管理】＞【操作员类型】＞【添加】。譬如增加一个“收银员“角色。

第二步：给角色选择权限

收银员角色，一般可以勾选如下功能：

第三步：定义具体操作人员账号

账号可以用人名、也可以用手机号或者字母。使用手机号定义可避免重名。譬如定义一个人名账号“王军”，所属角色为“收银员”。

操作步骤：【系统管理】＞【操作员列表】＞【添加】＞操作员类型【收银员】＞账号【王军】＞输入【密码】＞真实姓名【王军】＞状态【启用】＞【确认提交】

权限管理的总原则就是：授权与执行权相分离；执行权与审核权相分离，审核权与操作权相分离。

所以，如果球房门店主管的职责是审核权的话，那么原则上分配给收银员的操作权是不应该再分配给门店主管的。

二、系统内控

系统内控通俗地讲就是“系统本身不能导致漏洞”。除了权限定义之外，在纵逑计费营销系统中，有几个核心管理控制点：

1、限制后台直接添加手机号办理会员。

传统计费系统，只要客人提供手机号就可以办理会员信息。哪怕是一个错误的手机号也可以登记会员信息。这就带来一个极大隐患：如果这个手机号是并不真实存在的假会员手机号，当散客消费100元，吧台操作人员按假会员的折扣结算（譬如7折），那么就会产生30元的营收漏洞。这个事后也是很难排查出来的。

所以某些传统单机软件计费系统，为了规避这个隐患，配套提供指纹机，但指纹机也是治标不治本，因为只能证明这笔订单是会员方式支付，但应不应该是这个会员支付是无法控制的，也无法限制订单金额与实际结算金额不一致的结算操作。

在纵逑计费营销系统中，办理会员必须要客人微信充值来识别会员真实身份，充值绑定手机号发送验证码验证后方能完成会员的办理。

所以客人在线扫码开灯、在线扫码结束订单、在线完成支付，使订单与支付无缝一体，就能完全规避漏洞。如果客人去吧台结算，也要对去零作限制。去零不仅提高了结算成本，同时也会带来结算漏洞。

2、禁去零、限订单折扣定义、经理免单

结算时如果有零头，在纵逑计费营销系统，是不建议去零操作的；一是因为客人扫球桌二维码输入支付密码就能直接结算关灯；二是去零必然导致订单金额与结算金额不等，在金额不等的情况强制结算，系统需要输入管理员密码方可结算。通过输入管理员操作密码免掉的金额会体现在报表中心《营收明细表》实收减免一栏。实收减免一栏如果有大量发生额，也是容易带来漏洞的。严格执行内控机制的球房，实收减免这一项发生额应当为零或接近零。

限订单折扣的定义。订单折扣不是会员折扣。在纵逑计费营销系统中，收银人员是无法随意给订单任意折扣的。订单折扣需事先由管理员定义，且折扣额度需明确固定。

操作步骤：【业务中心】＞【订单管理】＞【订单折扣管理】＞【添加】

譬如美团平台的客人，可定义一个折扣为０的美团订单折扣类型。
当美团客人来消费时，操作步骤：吧台先核销美团券二维码，开台＞右击鼠标＞选择【订单折扣设置（本单）】＞选择【0折美团订单】。更严谨的做法，收银员需在订单备注栏里写上美团优惠券号码，打佯时主管检查还应与美团后台相核对。

经理免单。订单金额与结算金额不一致时涉及经理免单权限，此时需要输入管理员密码。

设置管理员密码操作步骤：【系统管理】＞【商家基础信息】＞【管理员操作密码】＞确认提交。

结算时发生订单金额与结算金额不一致时，系统会提示要输入管理员密码。如下图所示：

3、试算平衡表。

系统提供两张核心报表，分别是《项目营收明细表》和《实收营业额表》，这两个报表之间存在一个经营恒等式关系，是检查球房经营是否稳健的重要依据。详细请点击右侧蓝色字体《球房如何对账》视频介绍。

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